Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 15/01/2018 | Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con Determina A.T.A. n. 385 del 07/12/2017 di € 400,00 per fornitura carburante per gli automezzi assegnati all'Area Tecnica Ambientale. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 31 del 15/01/2018 Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con Determina A.T.A. n. 385 del 07/12/2017 di € 400,00 per fornitura carburante per gli automezzi assegnati all'Area Tecnica Ambientale. |
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| AREA FINANZIARIA | 15/01/2018 | Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con Determina n. 49 del 13/11/2017 del Responsabile dellArea Vigilanza di Euro 1.000,00 per spese postali. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 30 del 15/01/2018 Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con Determina n. 49 del 13/11/2017 del Responsabile dellArea Vigilanza di Euro 1.000,00 per spese postali. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Svincolo deposito cauzionale. Fornitura Frutta e Verdura per il servizio mensa scolastica. Anno 2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 27 del 12/01/2018 Svincolo deposito cauzionale. Fornitura Frutta e Verdura per il servizio mensa scolastica. Anno 2017. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Svincolo deposito cauzionale. Fornitura Carni Macellate per il servizio mensa scolastica. Anno 2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 26 del 12/01/2018 Svincolo deposito cauzionale. Fornitura Carni Macellate per il servizio mensa scolastica. Anno 2017. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre - Novembre 2017. Sede Municipale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 25 del 12/01/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre - Novembre 2017. Sede Municipale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre - Novembre 2017. Sede Municipale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 24 del 12/01/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre - Novembre 2017. Sede Municipale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre Novembre 2017. Sede Municipale (Fax). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 23 del 12/01/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre Novembre 2017. Sede Municipale (Fax). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre Novembre 2017. Struttura Scuola Elementare (Alice). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 22 del 12/01/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2018: Ottobre Novembre 2017. Struttura Scuola Elementare (Alice). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della GLOBAL POWER S.p.A. con sede a Verona Corso Milano 55 per fornitura energia Elettrica. Scuola Media "Luigi Pirandello" Periodo Novembre 2017 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 21 del 12/01/2018 Impegno di spesa e liquidazione a favore della GLOBAL POWER S.p.A. con sede a Verona Corso Milano 55 per fornitura energia Elettrica. Scuola Media "Luigi Pirandello" Periodo Novembre 2017 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/01/2018 | Svincolo deposito cauzionale. Fornitura Generi Alimentari per il servizio mensa scolastica. Anno 2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 20 del 12/01/2018 Svincolo deposito cauzionale. Fornitura Generi Alimentari per il servizio mensa scolastica. Anno 2017. |
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