Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2017 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Generi Alimentari per il servizio di refezione scolastica - Febbraio 2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 213 del 07/03/2017 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Generi Alimentari per il servizio di refezione scolastica - Febbraio 2017. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 07/03/2017 | Impegno di spesa e relativa liquidazione Istanza di rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (utenze con potenza impegnata fino a 200 KW) per il Comune di Campofranco, come emergente dei consumi 2015 per l'anno 2014. Ad Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (codice ditta unico nazionale IT001ERME02032D) . |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 211 del 07/03/2017 Impegno di spesa e relativa liquidazione Istanza di rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (utenze con potenza impegnata fino a 200 KW) per il Comune di Campofranco, come emergente dei consumi 2015 per l'anno 2014. Ad Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (codice ditta unico nazionale IT001ERME02032D) . |
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| AREA FINANZIARIA | 07/03/2017 | Liquidazione compenso alla ditta Kibernetes Srl per il progetto di risparmio fiscale anno 2015.- |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 212 del 06/03/2017 Liquidazione compenso alla ditta Kibernetes Srl per il progetto di risparmio fiscale anno 2015.- |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/03/2017 | Corresponsione somme, in acconto, all'Avvocato Francesco Carità, del foro di Agrigento, a seguito di conferimento incarico nella controversia Comune c/ Acque di Caltanissetta SpA. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 209 del 03/03/2017 Corresponsione somme, in acconto, all'Avvocato Francesco Carità, del foro di Agrigento, a seguito di conferimento incarico nella controversia Comune c/ Acque di Caltanissetta SpA. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/03/2017 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Carni Macellate per il servizio di refezione scolastica - Gennaio 2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 208 del 03/03/2017 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Carni Macellate per il servizio di refezione scolastica - Gennaio 2017. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/03/2017 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Generi Alimentari per il servizio di refezione scolastica - Gennaio 2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 207 del 03/03/2017 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Generi Alimentari per il servizio di refezione scolastica - Gennaio 2017. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 03/03/2017 | Liquidazione fattura relativa alla manutenzione dello impianto di pubblica illuminazione gestito da ENEL Sole S.r.l. Periodo: FEBBRAIO 2017 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 210 del 03/03/2017 Liquidazione fattura relativa alla manutenzione dello impianto di pubblica illuminazione gestito da ENEL Sole S.r.l. Periodo: FEBBRAIO 2017 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 02/03/2017 | Impegno e liquidazione fattura in favore della ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a Roma Viale Regina Margherita 125 per fornitura energia Elettrica. Utenze: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce sn POD: IT001E90739560 Periodi fatturati: GENNAIO 2017. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 206 del 02/03/2017 Impegno e liquidazione fattura in favore della ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a Roma Viale Regina Margherita 125 per fornitura energia Elettrica. Utenze: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce sn POD: IT001E90739560 Periodi fatturati: GENNAIO 2017. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2017: Dicembre Gennaio. Struttura Scuola Media (Alice). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 205 del 01/03/2017 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2017: Dicembre Gennaio. Struttura Scuola Media (Alice). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2017: Dicembre Gennaio. Struttura Sede Municipale Fax. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 204 del 01/03/2017 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2017: Dicembre Gennaio. Struttura Sede Municipale Fax. |
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