Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/12/2014 | Liquidazione indennità di rischio in favore del personale dell'Area Amministrativa - Anno 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1050 del 05/12/2014 Liquidazione indennità di rischio in favore del personale dell'Area Amministrativa - Anno 2014. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 05/12/2014 | Liquidazione della spesa per indennità di rischio in favore del personale dell'Area Tecnico-Ambientale - Anno 2014. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1055 del 05/12/2014 Liquidazione della spesa per indennità di rischio in favore del personale dell'Area Tecnico-Ambientale - Anno 2014. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 05/12/2014 | Liquidazione della spesa per indennità di Pronta Reperibilità servizio di Protezione Civile del personale comunale per l'anno 2014. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1054 del 05/12/2014 Liquidazione della spesa per indennità di Pronta Reperibilità servizio di Protezione Civile del personale comunale per l'anno 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/12/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Carne per il servizio di refezione scolastica - Novembre 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1047 del 04/12/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Carne per il servizio di refezione scolastica - Novembre 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/12/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Generi Alimentari per il servizio di refezione scolastica - Novembre 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1048 del 04/12/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Generi Alimentari per il servizio di refezione scolastica - Novembre 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/12/2014 | Impegno di spesa per acquisto francobolli per la spedizione postale. Anno 2014. Affidamento somme all'economo comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1044 del 04/12/2014 Impegno di spesa per acquisto francobolli per la spedizione postale. Anno 2014. Affidamento somme all'economo comunale. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/12/2014 | Liquidazione della spesa per competenze adempimenti in materia di sicurezza "D.Lgvo 81/2008 e s.m.i.". Vaccinazione antitetanica (1^ dose) per il personale impiegato nel cantiere di servizi n 022/CL |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1045 del 04/12/2014 Liquidazione della spesa per competenze adempimenti in materia di sicurezza "D.Lgvo 81/2008 e s.m.i.". Vaccinazione antitetanica (1^ dose) per il personale impiegato nel cantiere di servizi n 022/CL |
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| AREA FINANZIARIA | 04/12/2014 | Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 43 del 11/11/2014 dell'Area Vigilanza di €. 1.500,00 per spese postali. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 1049 del 04/12/2014 Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 43 del 11/11/2014 dell'Area Vigilanza di €. 1.500,00 per spese postali. |
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| AREA VIGILANZA | 04/12/2014 | impegno di spesa e liquidazione per il pagamento bolletta telefonica Ufficio di P.M. 6° bimestre 2014. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 1046 del 04/12/2014 impegno di spesa e liquidazione per il pagamento bolletta telefonica Ufficio di P.M. 6° bimestre 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/12/2014 | Erogazione del saldo alla Associazione Turistica e Culturale Pro - Campofranco per iniziative "Estate 2014". |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1043 del 03/12/2014 Erogazione del saldo alla Associazione Turistica e Culturale Pro - Campofranco per iniziative "Estate 2014". |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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