Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2024. Struttura Scuola Elementare Don Bosco. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 102 del 27/01/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2024. Struttura Scuola Elementare Don Bosco. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2024. Scuola Materna via Mussomeli. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 101 del 27/01/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2024. Scuola Materna via Mussomeli. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO NOVEMBRE - 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 100 del 27/01/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO NOVEMBRE - 2024. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO OTTOBRE - 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 99 del 27/01/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO OTTOBRE - 2024. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO SETTEMBRE - 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 98 del 27/01/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO SETTEMBRE - 2024. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 13/02/2025 | Impegno di spesa per Funzioni Tecniche dovute all'Ing. Salvatore Di Giuseppe quale RUP relativo al "Cantiere di lavoro per il rifacimento del piazzale antistante i locali annessi alla Chiesa Madre con relativa impermeabilizzazione e ripresa della copertura e dei solai degli stessi"- D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018" CUP: G16H19000020001 C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/005/CL |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 152 del 27/01/2025 Impegno di spesa per Funzioni Tecniche dovute all'Ing. Salvatore Di Giuseppe quale RUP relativo al "Cantiere di lavoro per il rifacimento del piazzale antistante i locali annessi alla Chiesa Madre con relativa impermeabilizzazione e ripresa della copertura e dei solai degli stessi"- D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018" CUP: G16H19000020001 C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/005/CL |
|
| AREA FINANZIARIA | 29/01/2025 | APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2024, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 40 del 27/01/2025 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2024, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. |
|
| AREA FINANZIARIA | 30/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA 14-FE DEL 16/01/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2025). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 49 del 27/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 14-FE DEL 16/01/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2025). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
|
| AREA FINANZIARIA | 30/01/2025 | liquidazione fatture a favore della SORIT s.p.a per incassi di ingiunzione e spese di procedure esecutive |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 53 del 27/01/2025 liquidazione fatture a favore della SORIT s.p.a per incassi di ingiunzione e spese di procedure esecutive |
|
| AREA FINANZIARIA | 30/01/2025 | liquidazione fatture PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 48 del 27/01/2025 liquidazione fatture PAGOPA S.P.A |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale