Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 20/06/2024 | Liquidazione fattura in favore di GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 MAGGIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 502 del 14/06/2024 Liquidazione fattura in favore di GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 MAGGIO 2024. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 20/06/2024 | Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via VI Novembre POD IT001E90739552 MAGGIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 501 del 14/06/2024 Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via VI Novembre POD IT001E90739552 MAGGIO 2024. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 20/06/2024 | Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 MAGGIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 500 del 14/06/2024 Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 MAGGIO 2024. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 20/06/2024 | Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 CHIUSURA CONTRATTO 2023. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 499 del 13/06/2024 Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 CHIUSURA CONTRATTO 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2024 fattura n. Fattura 1024148779 del 10-06-2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 481 del 12/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2024 fattura n. Fattura 1024148779 del 10-06-2024 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 480 del 12/06/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 479 del 12/06/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 478 del 12/06/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2024 | IMPEGNO DI SPESA relativamente al "D.D.S. n. 3615 del 27/12/2023 Attestazione delle spese sostenute per garantire la gratuita del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 Anno Scolastico 2023/2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 470 del 12/06/2024 IMPEGNO DI SPESA relativamente al "D.D.S. n. 3615 del 27/12/2023 Attestazione delle spese sostenute per garantire la gratuita del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 Anno Scolastico 2023/2024. |
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| AREA FINANZIARIA | 18/06/2024 | Impegno di spesa comunicazione n. 0023555022701 codice atto n. 36502612215 Agenzia delle Entrate. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 482 del 12/06/2024 Impegno di spesa comunicazione n. 0023555022701 codice atto n. 36502612215 Agenzia delle Entrate. |
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