Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 612 del 17/07/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2024 | Liquidazione delle spese sostenute del trasporto agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 delle scuole medie superiori nel periodo Anno Scolastico 2023-2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 645 del 17/07/2024 Liquidazione delle spese sostenute del trasporto agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 delle scuole medie superiori nel periodo Anno Scolastico 2023-2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 611 del 17/07/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 610 del 17/07/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 622 del 17/07/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI |
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| AREA FINANZIARIA | 24/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA 132-FE DEL 10/07/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (2° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 599 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 132-FE DEL 10/07/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (2° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2024 | Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/07/2024 al 15/07/2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 609 del 16/07/2024 Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/07/2024 al 15/07/2024. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 16/07/2024 | Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione inerente i "Interventi di manutenzione straordinaria scuola media L. Pirandello sita in Via Piave n. 94. Assegnazione contributo di cui alla L.R. 16/2022, art. 13 c. 48. CUP: B12B22001200003". Variazione quadro economico finale. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 585 del 16/07/2024 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione inerente i "Interventi di manutenzione straordinaria scuola media L. Pirandello sita in Via Piave n. 94. Assegnazione contributo di cui alla L.R. 16/2022, art. 13 c. 48. CUP: B12B22001200003". Variazione quadro economico finale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/07/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024 , CODICE ATECO 10.71.10 - PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI. GIUGNO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 593 del 15/07/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024 , CODICE ATECO 10.71.10 - PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI. GIUGNO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/07/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024,CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).GIUGNO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 592 del 15/07/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024,CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).GIUGNO 2024. |
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