Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 05/02/2024 | Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione inerente i lavori riguardanti le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 49 del 05/02/2024 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione inerente i lavori riguardanti le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001. |
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| AREA FINANZIARIA | 12/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA 13-FE DEL 23/01/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 75 del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 13-FE DEL 23/01/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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| AREA FINANZIARIA | 12/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA 15-FE DEL 23/01/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA F.TO A3, A4 E BUSTE CON FINESTRA. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 74 del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 15-FE DEL 23/01/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA F.TO A3, A4 E BUSTE CON FINESTRA. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 13/02/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2023. Struttura Stadio Comunale C. da. Pezza Grande. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 79 del 01/02/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2023. Struttura Stadio Comunale C. da. Pezza Grande. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 13/02/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2023. Struttura EX BIBLIOTECA P.zza V .Veneto,7 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 78 del 01/02/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2023. Struttura EX BIBLIOTECA P.zza V .Veneto,7 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 13/02/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2023. Struttura ASILO NIDO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 77 del 01/02/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo NOVEMBRE 2023. Struttura ASILO NIDO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/02/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo OTTOBRE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 69 del 01/02/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo OTTOBRE 2023. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 05/02/2024 | Liquidazione fattura relativa alla manutenzione dello impianto di pubblica illuminazione gestito da ENEL Sole S.r.l. Periodo: DICEMBRE 2023 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 48 del 01/02/2024 Liquidazione fattura relativa alla manutenzione dello impianto di pubblica illuminazione gestito da ENEL Sole S.r.l. Periodo: DICEMBRE 2023 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 05/02/2024 | Liquidazione fattura 1/24 alla ditta Mancuso Costruzioni s.r.l relativa al 1° SAL e alla rata di saldo per i lavori di Manutenzione ordinaria per la scuola della prima infanzia (asilo nido) di Via Fosse Ardeatine CUP B11J2200069005 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 47 del 01/02/2024 Liquidazione fattura 1/24 alla ditta Mancuso Costruzioni s.r.l relativa al 1° SAL e alla rata di saldo per i lavori di Manutenzione ordinaria per la scuola della prima infanzia (asilo nido) di Via Fosse Ardeatine CUP B11J2200069005 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 13/02/2024 | Liquidazione fattura n 3_23 del 01.12.2023, per la manutenzione straordinaria, fornitura e posa in opera di elementi elettrici necessari ad ottenere la certificazione degli impianti di messa a terra dei locali della scuola media L. Pirandello dell'IPSIA e della scuola materna |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 88 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n 3_23 del 01.12.2023, per la manutenzione straordinaria, fornitura e posa in opera di elementi elettrici necessari ad ottenere la certificazione degli impianti di messa a terra dei locali della scuola media L. Pirandello dell'IPSIA e della scuola materna |
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