Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2023. Struttura CENTRO INCONTRO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 405 del 24/05/2023 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2023. Struttura CENTRO INCONTRO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA relativamente al "D.D.S. n. 2796 del 28/12/2022 Attestazione delle spese sostenute per garantire la gratuita del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 Anno Scolastico 2022/2023 e RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 411 del 24/05/2023 ACCERTAMENTO IN ENTRATA relativamente al "D.D.S. n. 2796 del 28/12/2022 Attestazione delle spese sostenute per garantire la gratuita del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 Anno Scolastico 2022/2023 e RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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| AREA FINANZIARIA | 29/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA 3-FE DEL 09/01/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI HARDWARE INFORMATICI. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 403 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 3-FE DEL 09/01/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI HARDWARE INFORMATICI. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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| AREA FINANZIARIA | 29/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 20/02/2023 ALLA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO &C. SNC PER SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON HALLEY - ANNO 2023 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 402 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 20/02/2023 ALLA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO &C. SNC PER SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON HALLEY - ANNO 2023 |
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| AREA FINANZIARIA | 29/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 13/03/2023 PER ASSISTENZA FIREWALL E LICENZA ANTIVIRUS NOD32 PER LA PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PRESENTE NEGLI UFFICI COMUNALI |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 401 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 13/03/2023 PER ASSISTENZA FIREWALL E LICENZA ANTIVIRUS NOD32 PER LA PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PRESENTE NEGLI UFFICI COMUNALI |
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| AREA FINANZIARIA | 29/05/2023 | liquidazione fattura n. 35FE del 13/02/2023 primo semestre in favore della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. Corso Gramsci 13 *San Giovanni Gemini (AG) per assistenza e aggiornamento ai software Halley in dotazione presso gli uffici comunali . |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 400 del 24/05/2023 liquidazione fattura n. 35FE del 13/02/2023 primo semestre in favore della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. Corso Gramsci 13 *San Giovanni Gemini (AG) per assistenza e aggiornamento ai software Halley in dotazione presso gli uffici comunali . |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/06/2023 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2023. Struttura ASILO NIDO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 450 del 23/05/2023 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2023. Struttura ASILO NIDO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo APRILE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 410 del 23/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo APRILE 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo APRILE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 409 del 23/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo APRILE 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo APRILE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 408 del 23/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo APRILE 2023. |
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