Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 18/07/2022 | Liquidazione fattura in favore della ENEL ENERGIA S.P.A., per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via VI Novembre POD IT001E90739552 MAGGIO 2022. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 507 del 07/07/2022 Liquidazione fattura in favore della ENEL ENERGIA S.P.A., per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via VI Novembre POD IT001E90739552 MAGGIO 2022. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 13/07/2022 | Liquidazione fattura in favore della ENEL ENERGIA S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 MAGGIO 2022. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 500 del 07/07/2022 Liquidazione fattura in favore della ENEL ENERGIA S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 MAGGIO 2022. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 13/07/2022 | Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura di Gas naturale. Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo dal 01/05/2022 al 30/05/2022. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 499 del 07/07/2022 Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura di Gas naturale. Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo dal 01/05/2022 al 30/05/2022. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 13/07/2022 | OGGETTO: Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura di Gas naturale. Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 498 del 07/07/2022 OGGETTO: Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura di Gas naturale. Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/07/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - PERIODO: MAGGIO 2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 493 del 05/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - PERIODO: MAGGIO 2022 |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/07/2022 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 497 del 05/07/2022 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 07/07/2022 | Pagamento fattura 02/2021 alla Ditta Costruzioni Maria SS Dei Miracoli di Territo Silvio & C S.A.S. inerente i "Lavori di riqualificazione del centro storico, corso Vittorio Emanuele, Fontana della Rinascita, Via Pile. CUP: B17H21001160003 1° Lotto. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 495 del 04/07/2022 Pagamento fattura 02/2021 alla Ditta Costruzioni Maria SS Dei Miracoli di Territo Silvio & C S.A.S. inerente i "Lavori di riqualificazione del centro storico, corso Vittorio Emanuele, Fontana della Rinascita, Via Pile. CUP: B17H21001160003 1° Lotto. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/07/2022 | Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di conferimento in idoneo impianto o piattaforma autorizzata della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio del Comune di Campofranco. Ditta Enersì Sicilia s.r.l. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 487 del 01/07/2022 Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di conferimento in idoneo impianto o piattaforma autorizzata della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio del Comune di Campofranco. Ditta Enersì Sicilia s.r.l. |
|
| AREA FINANZIARIA | 05/07/2022 | Affidamento diretto alla DAT s.r.l. del Servizio di stampa imbustamento postalizzazione TARI 2022. Impegno di spesa . |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 494 del 01/07/2022 Affidamento diretto alla DAT s.r.l. del Servizio di stampa imbustamento postalizzazione TARI 2022. Impegno di spesa . |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/07/2022 | MISURE DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID - 19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 574/2020 - D.D.G. N.129/2021. (QUOTA POC) - D.D.G. N. 130/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - DITTA ADAMO GAETANO & CO. SAS VIA S. CROCE, 198 CAMPOFRANCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 492 del 30/06/2022 MISURE DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID - 19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 574/2020 - D.D.G. N.129/2021. (QUOTA POC) - D.D.G. N. 130/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA - DITTA ADAMO GAETANO & CO. SAS VIA S. CROCE, 198 CAMPOFRANCO. |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale