Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 02/02/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA.ALLA DITTA "S.I.E.P." S.R.L.S.. VIA SARDEGNA, 1 SANT'AGATA DI MILITELLO 98076 (ME) - P.IVA: 03434270835 PER ATTIVITĀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PROPEDEUTICI ALLAPPROVAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI. SUPPORTO ESTERNO ALLE PROCEDURE CONTABILIGIURIDICOAMMINISTRATIVE . DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (MEDIANTE RDO SUL MEPA) mese di novembre -dicembre 2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 49 del 28/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA.ALLA DITTA "S.I.E.P." S.R.L.S.. VIA SARDEGNA, 1 SANT'AGATA DI MILITELLO 98076 (ME) - P.IVA: 03434270835 PER ATTIVITĀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PROPEDEUTICI ALLAPPROVAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI. SUPPORTO ESTERNO ALLE PROCEDURE CONTABILIGIURIDICOAMMINISTRATIVE . DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (MEDIANTE RDO SUL MEPA) mese di novembre -dicembre 2025 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/02/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025 ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 71 del 27/01/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025 ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/02/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 70 del 27/01/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/02/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DI CAMPOFRANCO PRESSO LA CASA DI RIPOSO I.P.A.B. "I. e G. SILLITTI" DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). PERIODO: 14/08/2025 al 31/12/2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 100 del 27/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DI CAMPOFRANCO PRESSO LA CASA DI RIPOSO I.P.A.B. "I. e G. SILLITTI" DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). PERIODO: 14/08/2025 al 31/12/2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/02/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 69 del 27/01/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/02/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 68 del 27/01/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/02/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITĀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO DICEMBRE 2025 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 99 del 27/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITĀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO DICEMBRE 2025 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/02/2026 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NON SOLO BIMBO di Russotto Marco PER LA FORNITURA DI BOX-PASSEGGINO TAPPETINO E ALTRO MATERIALE PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 98 del 27/01/2026 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NON SOLO BIMBO di Russotto Marco PER LA FORNITURA DI BOX-PASSEGGINO TAPPETINO E ALTRO MATERIALE PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 02/02/2026 | Liquidazione fattura alla SOCIETA' GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA,127 VERONA per fornitura energia Elettrica. Orologio Torre campanaria Piazza Crispi s.n. POD IT001E90858328 MESE: DICEMBRE 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 60 del 27/01/2026 Liquidazione fattura alla SOCIETA' GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA,127 VERONA per fornitura energia Elettrica. Orologio Torre campanaria Piazza Crispi s.n. POD IT001E90858328 MESE: DICEMBRE 2025. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 02/02/2026 | Liquidazione in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Fontana della Rinascita - Via Pile 2 POD: IT001E90715143 DICEMBRE 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 59 del 27/01/2026 Liquidazione in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Fontana della Rinascita - Via Pile 2 POD: IT001E90715143 DICEMBRE 2025. |
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