Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 06/05/2021 | Pagamento fattura per il servizio conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati prodotti nel territorio del Comune di Campofranco, alla societā TRAINA s.r.l. MARZO 2021. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 398 del 27/04/2021 Pagamento fattura per il servizio conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati prodotti nel territorio del Comune di Campofranco, alla societā TRAINA s.r.l. MARZO 2021. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2021 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021, CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. MARZO |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 378 del 23/04/2021 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021, CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. MARZO |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2021 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI). MARZO |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 377 del 23/04/2021 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI). MARZO |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2021 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO NCA (Prodotti per l'igiene e la pulizia).MARZO |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 376 del 23/04/2021 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO NCA (Prodotti per l'igiene e la pulizia).MARZO |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2021 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021, CODICE ATECO - 47.21.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA. MARZO |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 375 del 23/04/2021 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021, CODICE ATECO - 47.21.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA. MARZO |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 06/05/2021 | Determina di liquidazione fattura per il servizio conferimento RSU non pericolosi discarica C. da Timpazzo Gela gestita dalla Societā Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. Periodo MARZO 2021. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 397 del 23/04/2021 Determina di liquidazione fattura per il servizio conferimento RSU non pericolosi discarica C. da Timpazzo Gela gestita dalla Societā Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. Periodo MARZO 2021. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 10/05/2021 | Liquidazione fattura n° 1/NCPA alla Ditta F2 Costruzioni per conferimento oneri in discarica inerente i "Lavori di messa in sicurezza della viabilitā di Via Arena , Via Pile e Via Lo Re" - Contributi di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del DDG n° 578 del 31/12/2019 in conformitā Decreto interassesoriale n° 498 del 29/11/2019 - CUP: B17H20001040003 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 400 del 23/04/2021 Liquidazione fattura n° 1/NCPA alla Ditta F2 Costruzioni per conferimento oneri in discarica inerente i "Lavori di messa in sicurezza della viabilitā di Via Arena , Via Pile e Via Lo Re" - Contributi di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del DDG n° 578 del 31/12/2019 in conformitā Decreto interassesoriale n° 498 del 29/11/2019 - CUP: B17H20001040003 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2021 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo GENNAIO 2021. Struttura PALAZZETTO DELLO SPORT C.da Pezza Grande,70 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 374 del 22/04/2021 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo GENNAIO 2021. Struttura PALAZZETTO DELLO SPORT C.da Pezza Grande,70 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2021 | Impegno di spesa per pagamento fattura ESTRAENERGIA GAS - Struttura Stadio Comunale periodo Febbraio |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 373 del 22/04/2021 Impegno di spesa per pagamento fattura ESTRAENERGIA GAS - Struttura Stadio Comunale periodo Febbraio |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2021 | Impegno di spesa per pagamento fattura ESTRAENERGIA GAS - Struttura Centro Incontro periodo Febbraio |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 372 del 22/04/2021 Impegno di spesa per pagamento fattura ESTRAENERGIA GAS - Struttura Centro Incontro periodo Febbraio |
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