Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 06/03/2025 | Liquidazione somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) NOVEMBRE 2024 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 220 del 26/02/2025 Liquidazione somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) NOVEMBRE 2024 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/03/2025 | LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO GENNAIO 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 209 del 26/02/2025 LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO GENNAIO 2025. |
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| AREA FINANZIARIA | 03/03/2025 | liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 195 del 25/02/2025 liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
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| AREA FINANZIARIA | 25/02/2025 | LIQUIDAZIONE DITTA KIBERNETES PER LA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTALE ANNI 2021-2022 - INVITO AGENZIA DELLE ENTRATE N. I00082/2023 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 180 del 25/02/2025 LIQUIDAZIONE DITTA KIBERNETES PER LA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTALE ANNI 2021-2022 - INVITO AGENZIA DELLE ENTRATE N. I00082/2023 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2025 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO (HACCP) PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2024 (PERIODO: FEBBRAIO / GIUGNO E SETTEMBRE / DICEMBRE). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 191 del 24/02/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO (HACCP) PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2024 (PERIODO: FEBBRAIO / GIUGNO E SETTEMBRE / DICEMBRE). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2025 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025 , CODICE ATECO 10.71.10 PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI.GENNAIO 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 190 del 24/02/2025 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025 , CODICE ATECO 10.71.10 PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI.GENNAIO 2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2025 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI). GENNAIO 2025 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 189 del 24/02/2025 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI). GENNAIO 2025 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/02/2025 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER MESI 6 (1 MARZO/31 AGOSTO 2025). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 181 del 24/02/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER MESI 6 (1 MARZO/31 AGOSTO 2025). |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 26/02/2025 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo GENNAIO 2025 a favore della Societā -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 187 del 24/02/2025 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo GENNAIO 2025 a favore della Societā -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/03/2025 | Determina di liquidazione di somme preventivamente impegnate per acquisto attrezzature informatiche in dotazione al personale dell'Area Tecnico Ambientale per lo svolgimento delle attivitā lavorative |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 208 del 24/02/2025 Determina di liquidazione di somme preventivamente impegnate per acquisto attrezzature informatiche in dotazione al personale dell'Area Tecnico Ambientale per lo svolgimento delle attivitā lavorative |
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