Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2019: Dicembre 2018 - Gennaio 2019. Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 159 del 07/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2019: Dicembre 2018 - Gennaio 2019. Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola Media ex Casa del fanciuillo. Periodo Dicembre 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 157 del 07/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola Media ex Casa del fanciuillo. Periodo Dicembre 2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Estra Gas e Luce per la fornitura Gas Naturale utenza Scuola Elementare Via Santa Croce. Periodo Dicembre 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 156 del 07/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Estra Gas e Luce per la fornitura Gas Naturale utenza Scuola Elementare Via Santa Croce. Periodo Dicembre 2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola ex Casa del Fanciullo. Periodo Gennaio 2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 155 del 07/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola ex Casa del Fanciullo. Periodo Gennaio 2019. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola Media/IPSIA . Periodo Gennaio 2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 154 del 07/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola Media/IPSIA . Periodo Gennaio 2019. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola Media/IPSIA . Periodo Dicembre 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 153 del 07/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Enel Energia fornitura di ultima istanza, per la fornitura Gas Naturale, utenza Scuola Media/IPSIA . Periodo Dicembre 2018. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 07/03/2019 | Rimborso deposito cauzionale Autorizzazione allo scavo prot. n° 12799 del 07/11/2018 rilasciata alla Ditta GIAP SRL C/da Cava Gucciardo, MODICA (RG). |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 173 del 07/03/2019 Rimborso deposito cauzionale Autorizzazione allo scavo prot. n° 12799 del 07/11/2018 rilasciata alla Ditta GIAP SRL C/da Cava Gucciardo, MODICA (RG). |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 07/03/2019 | Impegno di spesa per la revisione dell'automezzo Fiat Iveco Daily targato CL 593 VG presso la Ditta CRM di Falletta Francesco Via F.lli Cervi Milena (CL) P.I. 01526050859. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 174 del 07/03/2019 Impegno di spesa per la revisione dell'automezzo Fiat Iveco Daily targato CL 593 VG presso la Ditta CRM di Falletta Francesco Via F.lli Cervi Milena (CL) P.I. 01526050859. |
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| AREA FINANZIARIA | 07/03/2019 | Liquidazione Fattura 22-FE del 02/03/2019 alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. C.so Gramsci, 13 *92020 San Giovanni Gemini (AG), per rinnovo canone di noleggio e assistenza Firewall e licenza antivirus NOD32 per la protezione di n. 8 PC dell'Area Economico-Finanziaria. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 165 del 07/03/2019 Liquidazione Fattura 22-FE del 02/03/2019 alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. C.so Gramsci, 13 *92020 San Giovanni Gemini (AG), per rinnovo canone di noleggio e assistenza Firewall e licenza antivirus NOD32 per la protezione di n. 8 PC dell'Area Economico-Finanziaria. |
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| AREA VIGILANZA | 07/03/2019 | Determina a contrarre e impegno di spesa di € 768,60 compresa di iva per taratura annuale rilevatore di velocità in dotazione a questo Comando |
AREA VIGILANZA reg.gen. 171 del 07/03/2019 Determina a contrarre e impegno di spesa di € 768,60 compresa di iva per taratura annuale rilevatore di velocità in dotazione a questo Comando |
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