Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 06/09/2018 | Liquidazione fatture in favore della Societą Energetic Spa , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16, per fornitura energia Elettrica. Utenze: Cappella votiva di Via Lo Rč sn e Cappella votiva di Via Mussomeli ,162 . Periodi fatturati: LUGLIO 2018. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 641 del 06/09/2018 Liquidazione fatture in favore della Societą Energetic Spa , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16, per fornitura energia Elettrica. Utenze: Cappella votiva di Via Lo Rč sn e Cappella votiva di Via Mussomeli ,162 . Periodi fatturati: LUGLIO 2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/09/2018 | Riversamento del corrispettivo di competenza Statale sulla Carta di identitą elettronica (CIE).Periodo dal 01/07/2018 al 15/07/2018.- |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 651 del 05/09/2018 Riversamento del corrispettivo di competenza Statale sulla Carta di identitą elettronica (CIE).Periodo dal 01/07/2018 al 15/07/2018.- |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/09/2018 | Rimborso oneri ai datori di lavoro di Amministratori Locali. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 640 del 03/09/2018 Rimborso oneri ai datori di lavoro di Amministratori Locali. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/09/2018 | Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla carta di identitą elettronica (CIE).Periodo dall'01/08/2018 al 15/08/2018.- |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 639 del 03/09/2018 Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla carta di identitą elettronica (CIE).Periodo dall'01/08/2018 al 15/08/2018.- |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 03/09/2018 | Liquidazione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale esterno, in servizio presso l'Area Tecnico-Ambientale, ditta: Edil Sud s.a.s. Via Giovanni XXIII n. 8 - 93010 CAMPOFRANCO (CL). |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 637 del 03/09/2018 Liquidazione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale esterno, in servizio presso l'Area Tecnico-Ambientale, ditta: Edil Sud s.a.s. Via Giovanni XXIII n. 8 - 93010 CAMPOFRANCO (CL). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2018: Giugno - Luglio 2018. Struttura Scuola Media (Alice). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 635 del 30/08/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2018: Giugno - Luglio 2018. Struttura Scuola Media (Alice). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/09/2018 | Determina a contrarre impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa e conducente - Ford Transit Comunale targa AA 394 GY - dal 02/09/2018 al 02/09/2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 634 del 30/08/2018 Determina a contrarre impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa e conducente - Ford Transit Comunale targa AA 394 GY - dal 02/09/2018 al 02/09/2019. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 03/09/2018 | Liquidazione fattura in favore della Societą Energetic S.p.a. , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16,per fornitura energia Elettrica. Utenza: Orologio e torre campanaria Piazza Crispi s.n. Periodi fatturati: Luglio 2018- POD IT001E90858328 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 636 del 30/08/2018 Liquidazione fattura in favore della Societą Energetic S.p.a. , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16,per fornitura energia Elettrica. Utenza: Orologio e torre campanaria Piazza Crispi s.n. Periodi fatturati: Luglio 2018- POD IT001E90858328 |
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| SEGRETARIO COMUNALE | Mobilitą temporanee e intersettoriali dipendenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Testo Unico sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Modifica Determinazione n. 5 del 29 agosto 2018. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 30/08/2018 Mobilitą temporanee e intersettoriali dipendenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Testo Unico sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Modifica Determinazione n. 5 del 29 agosto 2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della Societą TIM S.p.A. per fornitura Telefonia-fissa 5° Bimestre 2018 ASILO NIDO |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 631 del 29/08/2018 Impegno di spesa e liquidazione a favore della Societą TIM S.p.A. per fornitura Telefonia-fissa 5° Bimestre 2018 ASILO NIDO |
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