Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze Gas Metano Edificio Scuola Media Statale- Periodo di riferimento 01/08/2014 - 30/09/2014. Periodo di conguaglio 01/08/2014 - 31/01/2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 932 del 29/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze Gas Metano Edificio Scuola Media Statale- Periodo di riferimento 01/08/2014 - 30/09/2014. Periodo di conguaglio 01/08/2014 - 31/01/2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco (cucina) - Periodo di riferimento 01/09/2014 - 30/09/2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 931 del 29/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco (cucina) - Periodo di riferimento 01/09/2014 - 30/09/2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/10/2014 | Liquidazione spesa per ricovero utente M. C. presso la Casa di Riposo - I.P.A.B. "I. e G. Sillitti" di Campobello di Licata (AG) - Periodo: Luglio - Agosto 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 930 del 29/10/2014 Liquidazione spesa per ricovero utente M. C. presso la Casa di Riposo - I.P.A.B. "I. e G. Sillitti" di Campobello di Licata (AG) - Periodo: Luglio - Agosto 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/10/2014 | Liquidazione di spese per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 18/07/2014 - 05/09/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 929 del 27/10/2014 Liquidazione di spese per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 18/07/2014 - 05/09/2014 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per manutenzione veicolo Scuolabus Comunale targa BG 412 FY - Autofficina Morreale Fabrizio. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 927 del 27/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per manutenzione veicolo Scuolabus Comunale targa BG 412 FY - Autofficina Morreale Fabrizio. |
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| AREA FINANZIARIA | 27/10/2014 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/GENNAIO/2015 AL 31/DICEMBRE/2019 . CODICE C.I.G. ZD8079A7FB |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 928 del 27/10/2014 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/GENNAIO/2015 AL 31/DICEMBRE/2019 . CODICE C.I.G. ZD8079A7FB |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/10/2014 | Determina a contrarre per stipula polizze assicurative per Infortuni e R.C.T., in favore degli operatori ammessi alla realizzazione del "Servizio Assistenza Civica" - 3^ Annualità del Piano di Zona Triennio 2010/2012 - Distretto Socio-Sanitario "D10" - Legge 8/11/2000, n. 328. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 926 del 24/10/2014 Determina a contrarre per stipula polizze assicurative per Infortuni e R.C.T., in favore degli operatori ammessi alla realizzazione del "Servizio Assistenza Civica" - 3^ Annualità del Piano di Zona Triennio 2010/2012 - Distretto Socio-Sanitario "D10" - Legge 8/11/2000, n. 328. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture gasolio mezzi Area Amministrativa - Ditta Lo Piparo Carmelo. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 923 del 23/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture gasolio mezzi Area Amministrativa - Ditta Lo Piparo Carmelo. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 06/09/2014 - 09/10/2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 922 del 23/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 06/09/2014 - 09/10/2014. |
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| AREA FINANZIARIA | 24/10/2014 | Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 30 del 14/07/2014 dell'Area di Vigilanza di €. 2.000,00 per spese postali. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 924 del 23/10/2014 Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 30 del 14/07/2014 dell'Area di Vigilanza di €. 2.000,00 per spese postali. |
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