Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 08/10/2014 | Liquidazione di spesa a favore della GLOBAL POWER S.p.A. con sede a Verona Corso Milano 55 per fornitura energia Elettrica. Periodo Settembre 2014. Campo Polivalente |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 894 del 08/10/2014 Liquidazione di spesa a favore della GLOBAL POWER S.p.A. con sede a Verona Corso Milano 55 per fornitura energia Elettrica. Periodo Settembre 2014. Campo Polivalente |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Alimenti e Prodotti Sanitari per l'Asilo Nido. Periodo Mese di Settembre 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 892 del 07/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Alimenti e Prodotti Sanitari per l'Asilo Nido. Periodo Mese di Settembre 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenza ENI Mese di Agosto Anno 2014 . Palazzetto dello Sport. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 890 del 07/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenza ENI Mese di Agosto Anno 2014 . Palazzetto dello Sport. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenza Eni-Gas del 01/08/2014 al 31/08/2014 . Stadio Comunale |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 891 del 07/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenza Eni-Gas del 01/08/2014 al 31/08/2014 . Stadio Comunale |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/10/2014 | Liquidazione spesa preventivamente impegnata per pulizie locali della sede municipale. Mese di giugno 2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 889 del 06/10/2014 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per pulizie locali della sede municipale. Mese di giugno 2014 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/10/2014 | Liquidazione spesa preventivamente impegnata per pulizie locali della sede municipale. Mese di maggio 2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 888 del 06/10/2014 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per pulizie locali della sede municipale. Mese di maggio 2014 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/10/2014 | Liquidazione spesa per ricovero utente disabile mentale presso la Comunità Alloggio "AURORA" Soc. Coop. Soc. di Cammarata - Mese di Agosto 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 887 del 06/10/2014 Liquidazione spesa per ricovero utente disabile mentale presso la Comunità Alloggio "AURORA" Soc. Coop. Soc. di Cammarata - Mese di Agosto 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/10/2014 | Liquidazione spesa per ricovero utente disabile mentale presso la Casa Protetta "Villa San Michele" della Cooperativa Sociale "Mani d'Oro" di Gangi (PA), - Saldo Fattura n. 414 dell'1/9/2014 - liquidazione mesi Luglio - Agosto 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 883 del 06/10/2014 Liquidazione spesa per ricovero utente disabile mentale presso la Casa Protetta "Villa San Michele" della Cooperativa Sociale "Mani d'Oro" di Gangi (PA), - Saldo Fattura n. 414 dell'1/9/2014 - liquidazione mesi Luglio - Agosto 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/10/2014 | Liquidazione spesa per ricovero utente disabile mentale presso la Casa Protetta "Villa San Michele" della Cooperativa Sociale "Mani d'Oro" di Gangi (PA), - Acconto Fattura n. 414 dell'1/9/2014 - Parziale liquidazione mesi Luglio - Agosto 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 882 del 06/10/2014 Liquidazione spesa per ricovero utente disabile mentale presso la Casa Protetta "Villa San Michele" della Cooperativa Sociale "Mani d'Oro" di Gangi (PA), - Acconto Fattura n. 414 dell'1/9/2014 - Parziale liquidazione mesi Luglio - Agosto 2014. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 06/10/2014 | Attivazione di una nuova utenza di energia elettrica in C.da Pezza Grande (Stadio comunale). N. cliente 975708268 - Pagamento costi di allacciamento. ENEL Servizio Elettrico SpA - Viale Regina margherita 125, 00198 ROMA |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 886 del 06/10/2014 Attivazione di una nuova utenza di energia elettrica in C.da Pezza Grande (Stadio comunale). N. cliente 975708268 - Pagamento costi di allacciamento. ENEL Servizio Elettrico SpA - Viale Regina margherita 125, 00198 ROMA |
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