Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM VARIE SEDI SCOLASTICHE ANNO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 419 del 22/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM VARIE SEDI SCOLASTICHE ANNO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/05/2024 | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2024 fattura n. 1024135022 del 21-05-2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 392 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2024 fattura n. 1024135022 del 21-05-2024 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024 , CODICE ATECO 10.71.10 - PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI. APRILE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 415 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024 , CODICE ATECO 10.71.10 - PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI. APRILE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/06/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). APRILE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 428 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). APRILE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/06/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2024, CODICE ATECO - 47.21.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA. APRILE 2024 . |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 436 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2024, CODICE ATECO - 47.21.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA. APRILE 2024 . |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/05/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2024, CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. APRILE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 418 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2024, CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. APRILE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/06/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024,CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).APRILE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 427 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024,CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).APRILE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/06/2024 | Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo APRILE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 426 del 22/05/2024 Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo APRILE 2024. |
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| AREA FINANZIARIA | 22/05/2024 | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DICHIARAZIONE FISCALE MODELLO 770-2020 ANNO D'IMPOSTA 2019 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29220240003019343000. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 393 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DICHIARAZIONE FISCALE MODELLO 770-2020 ANNO D'IMPOSTA 2019 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29220240003019343000. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CALTAQUA STRUTTURA STADIO COMUNALE DI CAMPOFRANCO VIA PIAVE - II° TRIMESTRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 608 del 21/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CALTAQUA STRUTTURA STADIO COMUNALE DI CAMPOFRANCO VIA PIAVE - II° TRIMESTRE 2024. |
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