Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | SERVIZIO ASACOM IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, ISCRITTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOFRANCO (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 492 del 18/05/2026 SERVIZIO ASACOM IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, ISCRITTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOFRANCO (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO MAR/APR 2026 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 491 del 18/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO MAR/APR 2026 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO GEN/FEB 2026 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 490 del 18/05/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO GEN/FEB 2026 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 489 del 18/05/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 488 del 18/05/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 487 del 18/05/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 486 del 18/05/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/05/2026 | SERVIZIO AS.A.COM. IN FAVORE DI ALUNNO DVA, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DELL'I.C.S.. L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026 - SOC. COOP. VIVA SENECTUS |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 485 del 18/05/2026 SERVIZIO AS.A.COM. IN FAVORE DI ALUNNO DVA, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DELL'I.C.S.. L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026 - SOC. COOP. VIVA SENECTUS |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 25/05/2026 | Pagamento saldo delle competenze tecniche inerente l' "ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" relativi alla redazione di progetti di fattibilità tecno economica coerenti con gli obiettivi posti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, tramite accordo quadro. CUP: B18H22000460006. Dott. ARMELI SALVATORE |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 482 del 18/05/2026 Pagamento saldo delle competenze tecniche inerente l' "ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" relativi alla redazione di progetti di fattibilità tecno economica coerenti con gli obiettivi posti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, tramite accordo quadro. CUP: B18H22000460006. Dott. ARMELI SALVATORE |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 25/05/2026 | Pagamento saldo delle competenze tecniche inerente l' "ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" relativi alla redazione di progetti di fattibilità tecno economica coerenti con gli obiettivi posti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, tramite accordo quadro. CUP: B18H22000460006. Ing. BARONE CALOGERO |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 481 del 18/05/2026 Pagamento saldo delle competenze tecniche inerente l' "ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" relativi alla redazione di progetti di fattibilità tecno economica coerenti con gli obiettivi posti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, tramite accordo quadro. CUP: B18H22000460006. Ing. BARONE CALOGERO |
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