Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento di varie fatture Telecom Periodo II° bimestre 2021:DICEMBRE-GENNAIO Scuola MEDIA Tel 0934-959642 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 255 del 17/03/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento di varie fatture Telecom Periodo II° bimestre 2021:DICEMBRE-GENNAIO Scuola MEDIA Tel 0934-959642 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 23/03/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Di Piazza Francesco per conferimento oneri in discarica inerente i " Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della via Grappa e parte di via Aldo Moro " - CUP : B17H18003990004 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 262 del 17/03/2021 Liquidazione fattura alla ditta Di Piazza Francesco per conferimento oneri in discarica inerente i " Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della via Grappa e parte di via Aldo Moro " - CUP : B17H18003990004 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 23/03/2021 | Liquidazione fattura n° 3/Pa alla ditta Di Piazza Francesco inerente i " Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della via Grappa e parte di via Aldo Moro " - CUP : B17H18003990004 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 261 del 17/03/2021 Liquidazione fattura n° 3/Pa alla ditta Di Piazza Francesco inerente i " Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della via Grappa e parte di via Aldo Moro " - CUP : B17H18003990004 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura TIM Periodo II° bimestre 2021:DICEMBRE-GENNAIO Scuola Media Tel.n. 0934959235 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 254 del 17/03/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura TIM Periodo II° bimestre 2021:DICEMBRE-GENNAIO Scuola Media Tel.n. 0934959235 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 19/03/2021 | Liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione sull'autoveicolo FIAT Iveco Daily Targato CL 593VG, con sostituzione pezzi di ricambio - Ditta AUTOFFICINA di Randazzo Girolamo di Wolf Erlinde & C. S.a.s. Via Gramsci, 28 93100 Campofranco (CL) . |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 248 del 17/03/2021 Liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione sull'autoveicolo FIAT Iveco Daily Targato CL 593VG, con sostituzione pezzi di ricambio - Ditta AUTOFFICINA di Randazzo Girolamo di Wolf Erlinde & C. S.a.s. Via Gramsci, 28 93100 Campofranco (CL) . |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura Tim Periodo II° bimestre 2021:DICEMBRE-GENNAIO Scuola MEDIA Istituto Comprensivo Tel 0934-999416 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 253 del 17/03/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura Tim Periodo II° bimestre 2021:DICEMBRE-GENNAIO Scuola MEDIA Istituto Comprensivo Tel 0934-999416 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 19/03/2021 | Liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione sugli autoveicoli FIAT Iveco Daily Targato CL 194449; FIAT Iveco Daily Targato CL 593VG; Fiat Strada targato CH 080YW, - Ditta AUTOFFICINA di Randazzo Girolamo di Wolf Erlinde & C. S.a.s. Via Gramsci, 28 93100 Campofranco (CL). |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 247 del 17/03/2021 Liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione sugli autoveicoli FIAT Iveco Daily Targato CL 194449; FIAT Iveco Daily Targato CL 593VG; Fiat Strada targato CH 080YW, - Ditta AUTOFFICINA di Randazzo Girolamo di Wolf Erlinde & C. S.a.s. Via Gramsci, 28 93100 Campofranco (CL). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura TIM Periodo II° bimestre 2021 DICEMBRE-GENNAIO Struttura Scuola MEDIA ALICE Tel 0934-13342665 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 252 del 17/03/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura TIM Periodo II° bimestre 2021 DICEMBRE-GENNAIO Struttura Scuola MEDIA ALICE Tel 0934-13342665 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 18/03/2021 | Liquidazione di somme preventivamente Impegnate a favore della Società ENEL ENERGIA per la fornitura Gas Metano utenza Scuola Media "Ex casa del fanciullo Periodo GENNAIO 2021. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 240 del 17/03/2021 Liquidazione di somme preventivamente Impegnate a favore della Società ENEL ENERGIA per la fornitura Gas Metano utenza Scuola Media "Ex casa del fanciullo Periodo GENNAIO 2021. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 18/03/2021 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021, CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. FEBBRAIO |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 239 del 16/03/2021 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021, CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. FEBBRAIO |
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